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Sistema de Control Interno

Conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Es de aplicación transversal a la Entidad.


Sistema de Control Interno

¿Qué es Control Interno?

Nos permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción. Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

Fundamentos aplicables al Sistema de Control Interno:

Autocontrol

Todo funcionario y servidor del Estado debe: Controlar su trabajo, Detectar deficiencias o desviaciones, Efectuar correctivos para mejoramiento

Autogestión

Toda Institución debe conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos

Autoregulación

Toda Institución debe desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos para asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados


Normativa de Control Interno

Descripción Descargar
RC N° 004-2017-CG, aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
Ley N° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”.
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado

Normas del Comité de Control Interno

Descripción Descargar
Reglamento del Comité de Control Interno

Comité de Control Interno

El Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, se reconstituyó con Resolución de Alcaldía N° 100-2016-A/MDNC de fecha 25 de Febrero de 2016, en la cual se precisan las funciones fundamentales de dicho comité.

R. A. N° 100-2016-A/MDNC


Directivas Implementadas

Documento Fecha Descripción Descargar
DIRECTIVA N° 001-2017-OPyCTI/GM/MDNC 11-09-17

Directiva metodológica para la formulación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI
DIRECTIVA INTERNA 15-11-17

Directiva Interna para el Proceso Presupuestario de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
DIRECTIVA N° 001-2017-GAF/MDNC 15-05-17

Normas y procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios cuyos montos sean iguales o menores a ocho (08) unidades impositivas tributarias (UIT) en la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
DIRECTIVA N° 002-2017-GAF/MDNC 01-09-17

Directiva para la correcta elaboración y consolidación del cuadro de necesidades de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
DIRECTIVA N° 003-2017-GAF/MDNC 01-09-17

Procedimientos para la elaboración, contenido, aprobación, modificación, publicación, difusión, ejecución, supervisión y evaluación periódica del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
DIRECTIVA N° 004-2017-GAF/MDNC 22-11-17

Lineamientos para elaborar el estudio de mercado y determinar el valor referencia de los procedimientos de selección en la Municipalidada Distrital de Nueva Cajamarca
DIRECTIVA N° 005-2017-GAF/MDNC 22-11-17

Lineamientos para la gestión (Designación, actualización, suplencia, remoción, impedimentos y responsabilidades) del órgano a cargo de los procedimientos de selección en la fase de actuaciones preparatorias
DIRECTIVA N° 006-2017-GAF/MDNC 22-11-17

Lineamientos para la actuación de los comités de selección y el OEC durante la fase de selección de los procedimientos de selección que convoque la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
DIRECTIVA N° 007-2017-GAF/MDNC 22-11-17

Lineamientos para la fiscalización posterior de la oferta del postor adjudicado con la buena pro y de los demás postores en caso de indicios de documentación falsa en los procedimientos de selección realizados por la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca bajo el ámbito de la Ley N° 30225, su reglamento y modificatorias
DIRECTIVA N° 008-2017-GAF/MDNC 22-11-17

Lineamientos para la gestión de cartas fianzas emitidas a favor de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
DIRECTIVA N° 009-2017-GAF/MDNC 22-11-17

Lineamientos que definen los procedimientos y plazos internos para la gestión contractual de los procedimientos de selección en la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca

Base de Datos / Modelos / Planes

Documento Descarga
Base de datos en Excel de contratos ejecutados por el Órgano Encargado de las Contrataciones – OEC
Base de datos en Excel de los bienes comunes de diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad
CHECK LIST de expediente de contratación de fácil verificación
Modelos de Cartas, Resoluciones para Resolver Contratos y Guia por Falsificacion de Documentos
Plan Anual de Capacitaciones 2018, dirigidas a Funcionarios de la Municipalidad y el Personal de la OEC
Programación de reuniones de trabajo para intercambio de conocimientos entre especialistas de la GI, Obras y los especialistas de Contratación Pública del OEC

William Sánchez Edquen

Alcalde Distrital

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